4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/03/2016 ATÉ 16/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 16/03/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/004-2016       
0,00
155,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
155,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,70
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/005-2016       
0,00
225,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
225,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,82
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
43
163/002-2016       
0,00
793,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
793,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
793,41
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
43
362/002-2016       
0,00
27,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
27,30
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
2.500,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/004-2016       
0,00
149,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
149,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
149,51
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/005-2016       
0,00
3.840,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.840,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.840,58
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/006-2016       
0,00
285,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
285,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
285,96
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
213/006-2016       
0,00
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/020-2016       
0,00
1.097,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.097,06
Un.:
%
Quantidade:
0,6300
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/021-2016       
0,00
1.161,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.161,59
Un.:
%
Quantidade:
0,6600
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/022-2016       
0,00
1.548,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.548,79
Un.:
%
Quantidade:
0,8800
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/023-2016       
0,00
258,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
258,13
Un.:
%
Quantidade:
0,1500
1.755,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
81.048.837/0001-02
53
3235/000-2016       
240,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; 
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação - MINI 700 - NHS - PARA ATENDER A DIVISÃO DE 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
240,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
240,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
74
32/002-2016       
0,00
3.840,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
3.840,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.840,57
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
98
3192/000-2016       
1.143.573,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 10 PARCELAS - FINANÇAS
Vl.Total:
1.143.573,10
Un.:
Quantidade:
10,0000
114.357,31
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
98
3192/001-2016       
0,00
114.357,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 10 PARCELAS - FINANÇAS - 1/10
Vl.Total:
114.357,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
114.357,31
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
59/002-2016       
0,00
1.106,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.106,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.106,37
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/03/2016 ATÉ 16/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
148
122/001-2016       
0,00
515,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
515,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
515,20
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
222/003-2016       
0,00
6.688,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. PARTE DO TA - 6ª MEDIÇÃO - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
179
3196/000-2016       
426,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE 
SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
426,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
426,82
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
179
3197/000-2016       
449,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE 
SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
449,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
449,00
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
191
3198/000-2016       
1.137,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de cilindro original para impressoras Brother - Ref. DR-620 - BROTHER - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.137,54
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
379,18
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3228/000-2016       
435,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BRAÇO. DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
131,35
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
131,35
2 - Aquisiçao de: PIVO
65,32
UN
1,0000
65,32
3 - BUCHA. BRAÇO OSCILANTE
89,46
UN
6,0000
14,91
4 - MANGUEIRA DO TBI. COM SENSOR - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
149,10
UN
1,0000
149,10
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
185
3230/000-2016       
12.660,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.660,00
Un.:
TON
Quantidade:
300,0000
42,20
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
185
3231/000-2016       
12.660,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.660,00
Un.:
TON
Quantidade:
300,0000
42,20
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
185
3232/000-2016       
12.660,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.660,00
Un.:
TON
Quantidade:
300,0000
42,20
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
193
24/003-2016       
0,00
514,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
514,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
514,81
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/009-2016       
0,00
185,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
185,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
185,44
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
196
335/003-2016       
0,00
524,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
524,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
524,24
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
196
344/003-2016       
0,00
2.907,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À MAIO DE 
2016 - BOMBEIROS
Vl.Total:
2.907,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.907,18
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
3229/000-2016       
350,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - SERVIÇO. DE INJEÇÃO ELETRICA E LIMPEZA DOS BICOS - FIAT UNO MILLE ECONOMY - PLACA DBA 9484 
- SERV. MUNICIPAIS
169,87
HR
2,0800
81,67
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
187
3237/000-2016       
19.780,00
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/03/2016 ATÉ 16/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
19.780,00
Un.:
HR
Quantidade:
230,0000
86,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
315/002-2016       
0,00
73.604,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
5.966,71
Un.:
MT
Quantidade:
162.580,6000
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,89
MT
436.046,0000
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,07
MT
478.421,6000
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,84
MT
247.380,0000
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.354,10
MT
36.896,4000
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
M²
40.000,0000
0,16
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
M²
20.000,0000
0,59
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
857,50
M²
350,0000
2,45
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DO 2º TA - REF. PERÍODO DE 20/02 A 19/03/16 - SERV. MUNICIPAIS
4.293,00
M³
150,0000
28,62
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
3220/000-2016       
205,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: CANO. D'AGUA
Vl.Total:
75,41
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
75,41
2 - JUNTA DA TAMPA. VÁLVULA
35,53
UN
1,0000
35,53
3 - JUNTA DO ESCAPAMENTO
29,01
UN
1,0000
29,01
4 - JUNTA DO CABEÇOTE - PARA USO NO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA SECRETARIA - 
APLICAR DESCONTO DE 27,5%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 205,18 - DES. AGRÁRIO
65,23
UN
1,0000
65,23
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
3222/000-2016       
239,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SILENCIOSO TRASEIRO
Vl.Total:
180,34
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
180,34
2 - COXIM DE ESCAPE
44,73
UN
3,0000
14,91
3 - ABRAÇADEIRA - PARA USO NO VEÍCULO DOBLO PLACA EHE 7178 DESTA SECRETARIA - APLICAR 
DESCONTO DE 29%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 239,98 - DES. AGRÁRIO
14,91
UN
1,0000
14,91
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
241
86/003-2016       
0,00
1.632,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA PELO 
PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.632,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.632,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/009-2016       
0,00
336,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
336,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
336,36
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/010-2016       
0,00
853,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
853,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
853,15
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/011-2016       
0,00
244,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
244,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,24
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3219/000-2016       
350,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR. CABEÇOTE PARA RETIRAR PARAFUSO QUEBRADO - PARA USO NO VEÍCULO 
SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 30%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE 
R$ 350,36 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
350,36
Un.:
HR
Quantidade:
4,2900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
3221/000-2016       
60,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . ESCAPE - PARA USO NO VEÍCULO DOBLO PLACA EHE 7178 DESTA SECRETARIA - 
APLICAR DESCONTO DE 30%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 60,44 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
60,44
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
81,68
2504/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
247
3236/000-2016       
74,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - REF. AO LICENCIAMENTO DE 
DESASSOREAMENTO DO RIBEIRÃO DE REGISTRO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
74,37
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
74,37
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/03/2016 ATÉ 16/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
338/002-2016       
0,00
460,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA POR 6 MESES DE REFORMA DURANTE O EXERCÍCIO 
DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
460,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
460,99
2531/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
337
3238/000-2016       
39,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO TRICLOROACÉTICO 90% - 30ML  - PARA USO DOS PACIENTES DA GINECOLOGIA DA UNIDADES 
BÁSICA DE SAÚDE DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,11
Un.:
FR
Quantidade:
1,0000
39,11
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
3190/000-2016       
8.064,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 kcal/ml, proteína acima de  18% com predominância de alto valor 
biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose 
e glúten. Com adição de fibras. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - JEVITY 
PLUS/ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA ATENDER OS PACIENTES JÁ 
CADASTRADOS POR ESSA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.064,00
Un.:
LT
Quantidade:
192,0000
42,00
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
3191/000-2016       
1.063,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, hiperproteica (com predominância de alto valor biológico) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose e glúten. 
Com adição de fibras. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto.   Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NUTRI 
FIBER 1.5/NUTRIMED - REF. 1º TA A ATA DE RP A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.063,01
Un.:
LT
Quantidade:
37,0000
28,73
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/005-2016       
0,00
214,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
214,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
214,48
2492/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
435
3242/000-2016       
13.112,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIA PARA MÊS DE MARÇO DE 2016 PARA USO DA UPA - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13.112,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.112,41
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
478
298/002-2016       
0,00
457,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
457,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
457,76
2491/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
3243/000-2016       
2.399,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA MÊS DE MARÇO DE 2016 PARA USO DA UPA - C/C 258-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.399,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.399,30
2530/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
489
3239/000-2016       
72,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIBUTININA, CLORIDRATO 5MG  - PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DOS PACIENTES ALINE DA 
CONCEIÇÃO CASTRO, ANDERSON RIBEIRO GUEDES E KETNYN FERNANDA DE CASTRO - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
72,00
Un.:
COMP
Quantidade:
90,0000
0,80
2530/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
489
3240/000-2016       
1.218,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLOBAZAM 10MG
Vl.Total:
58,80
Un.:
COMP
Quantidade:
120,0000
0,49
2 - MODAFILINA 200MG
408,00
COMP
60,0000
6,80
3 - CODERGOCRINA, MESILATO - 4,5MG
318,50
UN
70,0000
4,55
4 - CARBONATO DE CÁLCIO PÓ
12,75
FR
3,0000
4,25
5 - ESCITALOPRAM, OXALATO - 20MG/ML  - PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DOS PACIENTES ALINE 
DA CONCEIÇÃO CASTRO, ANDERSON RIBEIRO GUEDES E KETNYN FERNANDA DE CASTRO - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
420,48
FR
6,0000
70,08
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
297/002-2016       
0,00
1.452,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA O PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/A O EXERCÍCIO DE 2016 PARA O PRÉDIO DA VISA E 
VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.452,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.452,25
2529/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LINE CONTROL COMERCIO, IMPORTAÇAO E 
EXPORTAÇAO LTD
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
04.196.357/0001-48
514
3241/000-2016       
2.450,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PHMETRO PORTATIL - POLICONTROL - MODELO PH 150
Vl.Total:
1.050,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.050,00
2 - COLORIMETRO MICROPROCESSADOR, DIGITAL, PORTÁTIL - POLICONTROL - MODELO AQUACOLOR 
CLORO FE - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NAS COLETAS MENSAIS REALIZADAS NO MUNICÍPIO 
CONFORME DEMANDA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
1.400,00
UN
1,0000
1.400,00
1536/2016
Pregão Presencial
GOBECHE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES 
LTDA -
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
11.007.686/0001-69
559
3193/000-2016       
17.073,50
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/03/2016 ATÉ 16/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVO DE PASCOA. Ovos de páscoa composto de chocolate ao leite - GOBECHE
Vl.Total:
16.963,50
Un.:
UN
Quantidade:
1.315,0000
12,90
2 - OVO DE PASCOA SEM LACTOSE. - GOBECHE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,33%, CRECHE NOSSO 
NINHO 5,67% - EDUCAÇÃO
110,00
UN
10,0000
11,00
1536/2016
Pregão Presencial
GOBECHE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES 
LTDA -
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
11.007.686/0001-69
559
3194/000-2016       
3.816,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVO DE PASCOA. Ovos de páscoa composto de chocolate ao leite - GOBECHE
Vl.Total:
3.805,50
Un.:
UN
Quantidade:
295,0000
12,90
2 - OVO DE PASCOA SEM LACTOSE - GOBECHE - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 91,26%, EMEI NOSSO NINHO 
8,74% - EDUCAÇÃO
11,00
UN
1,0000
11,00
1536/2016
Pregão Presencial
GOBECHE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES 
LTDA -
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
11.007.686/0001-69
559
3195/000-2016       
64.467,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVO DE PASCOA. Ovos de páscoa composto de chocolate ao leite - GOBECHE
Vl.Total:
64.371,00
Un.:
UN
Quantidade:
4.990,0000
12,90
2 - OVO DE PASCOA SEM LACTOSE - GOBECHE
11,00
UN
1,0000
11,00
3 - OVO DE PASCOA CHOCOLATE AO LEITE DIET - GOBECHE - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 96,12%, APAE 
1,88%, EJA 0,5%, AEE MUNICIPAL 1,36%, QUILOMBOLA 0,14% - EDUCAÇÃO
85,00
UN
5,0000
17,00
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
3199/000-2016       
198,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLORIFICO - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - SS - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEI 95,56%, EMEI NOSSO NINHO 4,44% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
198,00
Un.:
KG
Quantidade:
45,0000
4,40
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
3200/000-2016       
554,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - STA 
ISABEL - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,43%, EMEI NOSSO NINHO 3,57% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
554,40
Un.:
KG
Quantidade:
252,0000
2,20
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
559
3201/000-2016       
713,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - 
CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,65%, EMEI NOSSO NINHO 4,35% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
713,00
Un.:
KG
Quantidade:
46,0000
15,50
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
3202/000-2016       
459,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - STA 
ISABEL - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 65,69%, CRECHE NOSSO NINHO 34,31% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
459,80
Un.:
KG
Quantidade:
209,0000
2,20
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3203/000-2016       
10.263,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM (conforme especificação constante do processo de 
compras) - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 90,91%, CRECHE NOSSO NINHO 9,09% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.263,00
Un.:
KG
Quantidade:
660,0000
15,55
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
559
3204/000-2016       
558,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - 
CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,44%, CRECHE NOSSO NINHO 5,56% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
558,00
Un.:
KG
Quantidade:
36,0000
15,50
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
559
3205/000-2016       
1.589,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6° MES DE VIDA - (Conforme 
especificação técnica constante do processo de compras) - NESTOGENO 2 - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 
100% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.589,00
Un.:
LTA
Quantidade:
100,0000
15,89
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
3206/000-2016       
162,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLORIFICO - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - SS - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 94,59%, CRECHE NOSSO NINHO 5,41% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
162,80
Un.:
KG
Quantidade:
37,0000
4,40
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
3207/000-2016       
475,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLORIFICO - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - SS - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEF 92,59%, APAE 2,78%, EJA 0,93%, AEE MUNICIPAL 1,85%, QUILOMBOLA 1,85% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
475,20
Un.:
KG
Quantidade:
108,0000
4,40
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
3208/000-2016       
1.405,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - STA 
ISABEL - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,90%, APAE 2,66%, EJA 0,63%, AEE MUNICIPAL 2,19%, QUILOMBOLA 
0,63% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.405,80
Un.:
KG
Quantidade:
639,0000
2,20
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
559
3209/000-2016       
1.829,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - 
CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 91,53%, APAE 3,39%, EJA 1,69%, AEE MUNICIPAL 1,69%, 
QUILOMBOLA 1,69% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.829,00
Un.:
KG
Quantidade:
118,0000
15,50
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
590
3210/000-2016       
13.020,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CANEQUINHA PLASTICA, 80X83MM - CAPAC. 300ML - JOLLY
Vl.Total:
9.096,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.400,0000
3,79
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/03/2016 ATÉ 16/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - (LC - 147/2014) CANEQUINHA PLASTICA, 80X83MM - CAPAC. 300ML - JOLLY
1.337,87
UN
353,0000
3,79
3 - COLHER DE PLASTICO INFANTIL - JOLLY
933,30
UN
549,0000
1,70
4 - TIGELA PLÁSTICA - JOLLY - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.653,00
UN
290,0000
5,70
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
590
3211/000-2016       
3.529,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLHER PARA CALDEIRAO - 55X450 - JOLLY/10063
Vl.Total:
210,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
21,00
2 - COLHER PARA CALDEIRAO - 75X600 - JOLLY/10062
250,00
UN
10,0000
25,00
3 - PRATO FUNDO DE PLASTICO - MARALAR/1010
2.650,50
UN
950,0000
2,79
4 - (LC - 147/2014) PRATO FUNDO DE PLASTICO - MARALAR/1010 - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS 
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
418,50
UN
150,0000
2,79
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
590
3212/000-2016       
476,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 34 LITROS - de polipropileno, redonda, com diâmetro 
de 546 mm, altura de 228 mm, com capacidade para 34 litros. Resistente a choques mecânicos. Cores diversas. 
Deverá constar no produto: etiqueta com referencia e dados de identificação do fabricante. - JAGUAR/30595 - 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
476,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
23,80
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
590
3213/000-2016       
6.293,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLHER DE SOPA - em inox, medidas aproximadas: 180 mm de comprimento x 40 mm de largura x 1,5 
mm de espessura - MARTINOX
Vl.Total:
3.960,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.800,0000
2,20
2 - (LC - 147/2014) COLHER DE SOPA - em inox, medidas aproximadas: 180 mm de comprimento x 40 mm de 
largura x 1,5 mm de espessura - MARTINOX
880,00
UN
400,0000
2,20
3 - (LC - 147/2014) PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM - SAC THOMAZ
710,00
UN
200,0000
3,55
4 - TOUCA CAPILAR - EMBALAGEM C/ 100 UN - TALGE
624,15
UN
73,0000
8,55
5 - (LC - 147/2014) TOUCA CAPILAR - EMBALAGEM C/ 100 UN - TALGE - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS 
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
119,70
UN
14,0000
8,55
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
590
3214/000-2016       
4.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO - BOBINADO, TRANSPARENTE, 40X60CM, COM SOLDA LATERAL, EM PEAD - STARPRINT - 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.400,00
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
22,00
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
12.904.870/0001-74
590
3217/000-2016       
447,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão  com pigmentação em 
PVC na palma e dedos, com acabamento em overloque, nas cores branca, preto e mesclada. Modelo ALGODÃO 
PIGMENTADA. Níveis de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 0141. Deve atender as normas EN 
388/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - PLASTCOR, CA 31930
Vl.Total:
43,00
Un.:
PAR
Quantidade:
20,0000
2,15
2 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança confeccionada em couro raspa no dorso e couro em 
vaqueta na palma, com tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador interno na palma, modelo 
petroleira, com elástico embutido no dorso, comprimento total de 27 cm. Obs: Variação de + ou - 5mm. Níveis 
de desempenho contra riscos mecânicos, MÍNIMO EN 388: 3144. Deve atender as normas EN 388/2003. Material 
deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KLM, CA 29619
90,00
PAR
6,0000
15,00
3 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão sem costuras, com 
revestimento em borracha natural vulcanizada, protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, 
fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 8”(M), 9”(G). Níveis de 
desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. 
Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - YELING, CA 12406
166,00
PAR
20,0000
8,30
4 - Proteção do aparelho auditivo do tipo “PLUG”, composto: por três flanges, confeccionadas em silicone 
material lavável para higienização, antialérgico e atóxico, possuir cordão de ligação entre os “PLUG’s”, aplicado a 
serviços que a atividade sonora seja superior aos limites estabelecidos na NR 15, anexo I e II. Não possui peça 
alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 16. 
Possuir certificações ANSI. S. 12.6:1997. O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui 
certificações: ABNT NBR, ISO. - MAXXYROAYAL, CA 11512
18,00
UN
5,0000
3,60
5 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC, sem forro, 
medindo 1,40cm X 0,70cm, com mangas longas, fechamento através de botões, costuras de solda eletrônica. 
Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - MAICOL, CA 28191
88,80
UN
6,0000
14,80
6 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação e 
visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu 
formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB. O produto 
41,40
UN
6,0000
6,90
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/03/2016 ATÉ 16/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. - 
VICSA, CA 19632 - PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO ALMOXARIFADO E DA 
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
590
3218/000-2016       
66,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a   pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB e repelente, contém vitamina E, FPUVA mínimo de 1/3, resistente a água durante 3 horas, 
hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em embalagens de  bisnaga. Conforme exigências de segurança RDC 
30/12 ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de 
aprovação junto ao MTE.
. Embalagem com 120g.
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,00
2 - Repelente spray contra insetos, em embalagem com “ SPRAY” dermatologicamente testado, conteúdo de 
160 ml, atóxico, indicado para trabalhadores expostos a picada de inseto, conforme exigências de segurança 
RDC 30/12 da ANVISA, Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto 
ao MTE. - MAVARO - PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO ALMOXARIFADO E DA 
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
36,00
UN
2,0000
18,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
3223/000-2016       
349,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA. 45 D CRAL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 349,21 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
349,21
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
349,21
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
3224/000-2016       
157,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DA CORREIA . RO4229
Vl.Total:
81,22
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
81,22
2 - CORREIA. DE SERVIÇO 6 PK1050 - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2092 - VALOR COM DESCONTO R$ 157,66 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
76,44
UN
1,0000
76,44
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
3225/000-2016       
1.700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 2057015 CHRONO
Vl.Total:
1.686,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
843,00
2 - Aquisiçao:BICO. 413 - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME, PARA O 
VEÍCULO PEGEOUT BOXER PLACA EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.700,00 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
14,00
UN
2,0000
7,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
590
3226/000-2016       
87,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LENTE. UNIVERSAL
Vl.Total:
22,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
22,50
2 - RELE AUXILIAR
48,75
UN
1,0000
48,75
3 - CINTA PLASTICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME, PARA O VEÍCULO 
FORD F 4000 PLACA DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R$ 87,00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
15,75
UN
6,0000
2,63
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
591
3227/000-2016       
2.360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESCARBONIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
2 - LIMPEZA BICO INJETOR
80,00
HR
0,9800
81,67
3 - RETIFICA VIRABREQUIM
190,00
HR
2,3300
81,67
4 - RETIFICA DO CABEÇOTE
450,00
HR
5,5100
81,67
5 - SANGRIA. DO RADIADOR
60,00
HR
0,7300
81,67
6 - LIMPEZA DO CORPO TBI
80,00
HR
0,9800
81,67
7 - RETIFICA DO BLOCO
350,00
HR
4,2900
81,67
8 - MÃO DE OBRA . RETIFICA E LIMPEZA DE MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DESTA SME, PARA O VEÍCULO CHEVROLET CORSA PLACA DBA 9445 - VALOR COM DESCONTO 
R$ 2.360,00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.000,00
HR
12,2400
81,67
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
522/002-2016       
0,00
3.345,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.345,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.345,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
523/002-2016       
0,00
3.020,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.020,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.020,04
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
524/002-2016       
0,00
8.357,14
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/03/2016 ATÉ 16/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.357,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.357,14
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
525/002-2016       
0,00
715,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
715,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
715,41
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
526/002-2016       
0,00
10.067,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.067,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.067,29
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
05.062.036/0001-13
637
3215/000-2016       
4.740,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, com 50 cm, modelo bivolt - VENTISOL/COP 50CM - PARA ATENDER 
A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.740,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
158,00
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
637
3216/000-2016       
7.627,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BEBEDOURO DE PRESSÃO ELÉTRICO -  (conforme especificação técnica constante no processo  de compra) 
- LIBELL - PRESS BABY/PN - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.627,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
762,70
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
156/000-2016       
112,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3552 - 3396,48
Vl.Total:
112,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,08
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
157/000-2016       
1.420,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2141 - 32277,48
Vl.Total:
1.420,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.420,21
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
158/000-2016       
278,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 750 - 16900,00
Vl.Total:
278,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
278,85
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
159/000-2016       
3.238,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2142 - 73604,65
Vl.Total:
3.238,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.238,60
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
113819900
J
16.565.111/0001-85
5839
160/000-2016       
9.284,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2016/29 - 168799,87
Vl.Total:
9.284,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.284,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
291/002-2016       
0,00
1.851,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.851,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.851,44
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
732
180/003-2016       
0,00
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - 1º TA AO CONTRATO 050/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.800,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
732
294/002-2016       
0,00
385,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
385,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
385,33
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
292/003-2016       
0,00
349,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB- 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
349,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
349,05
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
292/004-2016       
0,00
2.948,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB- 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.948,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.948,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
746
295/002-2016       
0,00
434,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
434,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
434,93
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
739
3234/000-2016       
490,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's - PARA SER UTILIZADO NO CRAS BLOCO B 
- C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
490,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
490,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
740
3233/000-2016       
2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 18.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 18.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiência 
energética do INMETRO; Consumo máximo: 33,2 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Variável; 
Dimensões aproximadas da Unidade interna: LxAxP (320X998X228); Dimensões aproximadas da Unidade 
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.400,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/03/2016 ATÉ 16/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
externa: LxAxP (620X790X298) Gás refrigerante: R410; Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, 
Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na 
parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes no ar, lavável. - ELECTROLUX/BI18F/BE18F - 
PARA SER UTILIZADO NO CRAS BLOCO B - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
770
293/002-2016       
0,00
615,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
615,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
615,56
1088/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
784
1826/002-2016       
0,00
338,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
338,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
338,32
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
29.979.036/0394-38
815
3244/000-2016       
781,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. FEV/2016 - RECOLHIMENTO DE INSS - AUTÔNOMOS CULTURA
Vl.Total:
781,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
781,44
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/004-2016       
0,00
349,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
349,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
349,05
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/005-2016       
0,00
6.011,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
6.011,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.011,74
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/010-2016       
0,00
349,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
349,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
349,05
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
859
37/004-2016       
0,00
494,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
494,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
494,05
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/008-2016       
0,00
171,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
171,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,28
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
150/000-2016       
257,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 446 - 2.337,21
Vl.Total:
257,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
257,09
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
151/000-2016       
257,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 448 - 2.337,22
Vl.Total:
257,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
257,09
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5397
152/000-2016       
516,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 453 - 4.698,51
Vl.Total:
516,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
516,84
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
153/000-2016       
514,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 452 - 4.674,43
Vl.Total:
514,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
514,19
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
218810102
J
61.106.159/0001-80
5397
154/000-2016       
1.298,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2217 - 118.034,77
Vl.Total:
1.298,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.298,38
Outros/Não Aplicável
LENIRA MARIA SILVA DE NOVAIS - EPP
218810102
J
17.849.323/0001-57
5397
155/000-2016       
1.920,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 248 - 17.455,19
Vl.Total:
1.920,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.920,07
2855/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
RP
J
10.220.779/0001-04
5001
6714/003-2015       
0,00
47.690,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - C/C 28.765-2 BB - REF. 3ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
47.690,44
Un.:
%
Quantidade:
21,4400
2.224,26
1.405.307,67
308.793,63
Total na Data de Lançamento:
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/03/2016 ATÉ 16/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
10
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 18 de Março de 2016.
Total Geral:
 
1.405.307,67
308.793,63